Dépannage des problèmes internes dans le Booster Connecteur comptable dans Teamleader Focus

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Lorsque vous synchronisez des factures ou des notes de crédit de Teamleader Focus vers votre logiciel de comptabilité, certaines erreurs proviennent de Teamleader Focus lui-même. Elles sont généralement causées par des données incorrectes ou incomplètes sur la facture, le contact ou dans vos paramètres de l’intégration.

Dans la plupart des cas, vous pouvez résoudre ces problèmes directement dans Teamleader Focus en corrigeant les données et en synchronisant à nouveau. Si le problème persiste après avoir vérifié le document, vous pouvez contacter le support.


Vérifiez si le Booster Connecteur compatble est disponible pour vous :

  • ✔️ Vous avez un compte Teamleader Focus belge ou néerlandais
  • ✔️ Vous utilisez Exact Online, Octopus ou Yuki
  • ✔️ Vous ne disposez pas actuellement d’une de nos anciennes intégrations comptables existantes (sinon cet article ne s’applique pas à vous et vous pouvez trouver plus d’informations ici).
     

Si vous ne savez pas comment et où vérifier les erreurs d’intégration comptable dans Teamleader Focus, consultez d’abord cet article.

Vous y trouverez un aperçu des messages d’erreur internes courants et comment les corriger.

 

Erreurs de taux de TVA

Le code TVA utilisé n’existe pas dans votre logiciel de comptabilité. Veuillez créer le code TVA dans l’outil comptable, ou mettre à jour la correspondance du code TVA dans les paramètres d’intégration.

Le code TVA utilisé sur la facture ou la note de crédit ne peut pas être trouvé dans votre système comptable. Cela signifie que le logiciel comptable ne reconnaît pas le code envoyé lors de la synchronisation.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez :

  • Créer le code TVA manquant dans votre logiciel comptable et vous assurer qu’il correspond à celui utilisé dans Teamleader Focus, ou
  • Mettre à jour la correspondance des taux de TVA dans les paramètres d’intégration (Paramètres > Informations entreprise > cliquez sur votre entité d’entreprise > Comptabilité > cliquez sur l’intégration > ‘Codes TVA’ > crayon) afin que le taux de TVA correct (existant) soit lié.


Si vous n’êtes pas sûr du taux de TVA à utiliser, contactez votre comptable pour créer ou confirmer la configuration correcte dans votre logiciel comptable.
 

Le taux de TVA ne correspond pas au code TVA lié dans votre logiciel comptable. Mettez à jour la correspondance du taux de TVA dans les paramètres d’intégration.

Le code TVA existe dans votre logiciel comptable, mais le taux de TVA lié à ce code ne correspond pas au taux de TVA utilisé sur la facture ou la note de crédit sortante.
Par exemple, le logiciel comptable peut lier le code TVA à 21 %, tandis que la facture ou la note de crédit sortante utilise 6 %. En raison de cette incompatibilité, le document ne peut pas être synchronisé.

Pour corriger cela, mettez à jour la correspondance des taux de TVA dans vos paramètres de l’intégration dans Teamleader Focus et assurez-vous que le taux de TVA est lié à un code TVA dans votre logiciel comptable avec le même pourcentage.
 

Le taux de TVA utilisé pour cette dépense n’est pas lié à un code TVA dans vos paramètres d’intégration. Veuillez associer le taux de TVA au code de TVA correct dans les paramètres.

Le taux de TVA utilisé sur la ligne de dépense n’est associé à aucun code TVA dans les paramètres de l’intégration. En conséquence, la dépense ne peut pas être synchronisée avec votre logiciel comptable.

Pour résoudre ce problème, configurez la correspondance des taux de TVA dans les paramètres de l’intégration dans Teamleader Focus et liez le taux de TVA utilisé sur la ligne de dépense au code TVA correct dans votre logiciel comptable. Ce problème est similaire au précédent, mais s’applique spécifiquement aux dépenses au lieu des factures ou notes de crédit sortantes.
 

Erreurs de remise

Cette dépense contient une remise commerciale, mais aucun compte de registre n’est configuré pour des réductions commerciales dans vos paramètres d’intégration. Veuillez définir le compte dans les paramètres d’intégration.

La facture de dépense inclut une remise générale (commerciale), mais aucun compte du grand livre n’a été configuré dans les paramètres de l’intégration pour enregistrer cette remise dans votre logiciel comptable. Cela concerne une remise appliquée à l'ensemble de la facture de dépense, pas aux lignes individuelles. Comme aucun compte du grand livre n’est défini pour les remises commerciales, la dépense ne peut pas être synchronisée.

Pour résoudre ce problème :

  • Allez dans vos paramètres de l’intégration
  • Dans l’onglet ‘Remises’, configurez le ‘Compte du grand livre commercial pour les dépenses’
  • Assurez-vous que ce compte existe et est correctement configuré dans votre système comptable

Cette même erreur peut également se produire pour les factures sortantes. Suivez la même solution dans ce cas. (« Cette facture de recettes contient une remise commerciale, mais aucun compte du grand livre n’est configuré pour les remises dans vos paramètres d’intégration. Veuillez définir le compte dans les paramètres de l’intégration. »)
 

Une ou plusieurs lignes de cette dépense incluent une réduction, mais aucun compte principal pour les remises sur les lignes n’est configuré dans vos paramètres d’intégration. Veuillez associer le bon compte du grand livre dans les paramètres.

Une ou plusieurs lignes de la dépense contiennent une remise au niveau de la ligne, mais aucun compte du grand livre n’a été configuré dans les paramètres de l’intégration pour enregistrer ces remises de ligne dans votre logiciel comptable. Contrairement aux remises commerciales (appliquées à l’ensemble du document), ce problème concerne les remises appliquées par ligne individuelle.

Pour résoudre ce problème :

  • Allez dans vos paramètres d’intégration
  • Dans l’onglet ‘Remises’, configurez la ‘Remise au niveau de la ligne pour les dépenses’
  • Assurez-vous que ce compte existe et est correctement configuré dans votre système comptable
     

Note : vous ne créez généralement pas ces remises vous-même pour les dépenses, elles proviennent de la facture fournisseur. Cependant, vous devez quand même les lier correctement dans vos paramètres de l’intégration afin qu’elles puissent être synchronisées correctement.

Cette même erreur peut également se produire pour les factures sortantes. Suivez la même solution dans ce cas. (« Une ou plusieurs lignes de cette facture de revenus incluent une réduction, mais aucun compte du grand livre pour les remises sur lignes n’est configuré dans vos paramètres d’intégration. Veuillez associer le bon compte du grand livre dans les paramètres. »)
 

Erreurs de compte du grand livre

Une ou plusieurs lignes de cette facture manquent d’un compte du grand livre. Veuillez mettre à jour l’élément dans Teamleader Focus et vous assurer qu’un compte du grand livre est sélectionné pour chaque ligne.

Une ou plusieurs lignes de revenus de la facture n’ont pas de compte du grand livre lié. Chaque ligne de facture doit être liée à un compte du grand livre pour pouvoir être correctement comptabilisée dans votre logiciel comptable. Si un compte du grand livre manque, la facture ne peut pas être synchronisée.

Pour résoudre ce problème :

  • Ouvrez la facture dans Teamleader Focus
  • Vérifiez chaque ligne et assurez-vous qu’un compte du grand livre est sélectionné
  • Les comptes du grand livre peuvent également être attribués automatiquement et en masse via les paramètres d’intégration > onglet ‘Grands livres’ dans Teamleader Focus. Activez le bouton ‘Remplir les comptes du grand livre pour les lignes de facture existantes sans compte du grand livre’ pour appliquer ces comptes de grand livre rétroactivement aux lignes de facture déjà existantes. 

 

Le taux de TVA utilisé pour cette dépense n’est pas lié à un compte grand livre dans vos paramètres d’intégration. Veuillez configurer le compte dans les paramètres d’intégration ou d’abord créer le taux de TVA.

Le taux de TVA appliqué à votre dépense n'est pas associé à un compte de grand livre dans vos paramètres d'intégration. Par conséquent, la dépense ne peut pas être synchronisée.

Pour résoudre ce problème :

  • Accédez à vos paramètres d'intégration > onglet « Grand livres » > « Compte du grand livre des dépenses »
  • Associez le taux de TVA au compte du grand livre approprié. Si nécessaire, créez d'abord le compte du grand livre dans votre logiciel de comptabilité. Si vous ne voyez pas les comptes du grand livre dans votre liste, vous devez d’abord lancer une synchronisation manuelle. Le système récupérera alors les comptes pour les dépenses, et vous pourrez ensuite lier les taux de TVA.
  • ! Contrairement aux factures de recettes, vous ne pouvez pas attribuer de comptes du grand livre à des lignes de dépenses individuelles.
     

Une fois la configuration effectuée, la dépense peut être synchronisée avec succès.

 

Possibilité d’ajouter des comptes du grand livre supplémentaires qui ne commencent pas par ‘7’ ou ‘8’.

Les comptes du grand livre seront automatiquement transférés depuis votre logiciel comptable vers Teamleader Focus tant qu’ils commencent par ‘70’ pour BE, FR et ES, ‘8’ pour NL, et ‘8’ ou ‘4’ pour DE.


Si les comptes du grand livre commencent par un autre chiffre, faites-nous savoir quel compte du grand livre vous souhaitez utiliser et nous pouvons l’ajouter. 

 

Erreurs de facture ou de note de crédit

Le format du numéro de TVA est invalide. Veuillez retirer tous les points ou espaces et mettre à jour le numéro au format correct.

Le numéro de TVA sur cette facture ne correspond pas au format attendu. Il peut contenir des caractères supplémentaires, des points ou des espaces, ou le numéro lui-même peut être incorrect. Corriger le numéro de TVA garantit que la facture peut être synchronisée correctement.

Pour résoudre ce problème :

  • Supprimez tous les points ou espaces
  • Assurez-vous que le numéro de TVA suit le format standard, par exemple : 
    • Client belge : le numéro doit avoir le format suivant : BE0999999999 ou BE1999999999. 
      Un bloc de 10 caractères, le premier caractère après le préfixe est toujours 0 ou 1 (par exemple BE0000000097)
    • Client néerlandais : le numéro doit avoir le format suivant : NL999999999B99
      Un bloc de 14 caractères, le 12e caractère doit toujours être B (par exemple NL000000000B00)
    • Client français : le numéro doit avoir le format suivant : FRXX 999999999
      Un bloc de 2 caractères + un bloc de 9 chiffres (par exemple FR12 000000000)
    • Client italien : le numéro doit avoir le format suivant : IT99999999999
      Un bloc de 11 caractères (par exemple IT00000000000)
    • Client espagnol : le numéro doit avoir le format suivant : ESX9999999X
      Un bloc de 9 caractères, le premier et le dernier caractère peuvent être une lettre ou un chiffre mais les deux ne peuvent pas être numériques (par exemple ES00000000T)
    • Client suisse : le numéro doit avoir le format suivant : CHE-999.999.999 TVA
      Un bloc CHE- suivi de 9 chiffres suivi de TVA/MWST/IVA (par exemple CHE-000.000.000 TVA)   

Le total de la facture ne correspond pas correctement. Vérifiez les prix et les taux de TVA des éléments de la facture. Si le problème persiste, contactez le support.

Le montant total de la facture ne correspond pas à la somme de ses lignes plus la TVA. Cela peut arriver si, par exemple, les prix individuels des articles sont incorrects ou si les taux de TVA sont mal appliqués.

Vérifiez toutes les lignes et les taux de TVA pour vous assurer que le total est correct. Si les totaux sont corrects dans Teamleader Focus mais que l’erreur persiste, contactez le support.
 

Cette note de crédit manque d’un fournisseur. Veuillez mettre à jour l’article dans Teamleader Focus pour inclure un fournisseur.

La note de crédit entrante ne peut pas être synchronisée car aucun fournisseur n’y est lié. Chaque note de crédit de dépense doit être associée à un fournisseur.

Pour résoudre ce problème :

  • Ouvrez la note de crédit de dépense dans Teamleader Focus et cliquez sur le crayon dans l’en-tête
  • Sélectionnez le fournisseur correct et enregistrez la dépense
     

Cette facture manque d’un fournisseur. Veuillez mettre à jour l’article dans Teamleader Focus pour inclure un fournisseur.

La facture entrante ne peut pas être synchronisée car aucun fournisseur n’y est lié. Chaque facture de dépense doit être associée à un fournisseur.

Pour résoudre ce problème :

  • Ouvrez la facture de dépense dans Teamleader Focus et cliquez sur le crayon dans l’en-tête
  • Sélectionnez le fournisseur correct et enregistrez la dépense


     

« Je vois une facture payée dans ma comptabilité mais pas dans Teamleader Focus »

Ce n’est pas une erreur que vous recevez dans Teamleader Focus, mais un problème qui peut survenir. Si vous voyez une facture payée dans votre logiciel comptable mais que le paiement n’apparaît pas dans Teamleader Focus, cela signifie que la facture dans Focus n’a jamais été entièrement synchronisée avec votre logiciel comptable, ou que la synchronisation a eu lieu avant que la facture ne soit marquée comme payée. En conséquence, Teamleader Focus ne dispose pas d’un enregistrement du paiement ni de la facture elle-même.

Pour résoudre ce problème, vérifiez les points suivants :

  1. La synchronisation a-t-elle eu lieu après que la facture a été marquée comme payée dans le logiciel comptable ?
  2. La facture originale dans Focus a-t-elle déjà été synchronisée avec succès ?
  3. Voyons-nous une activité de paiement partiel dans le flux d’activité de la facture dans Focus ?


Assurez-vous de relancer la synchronisation manuellement. Si le problème persiste, contactez le support.

 

Vous rencontrez une autre erreur qui n’est pas listée ici ? Consultez cet article sur les problèmes externes dans le Booster Comptabilité ou contactez le support.

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