Lorsque vous synchronisez des factures ou des notes de crédit depuis Teamleader Focus vers votre logiciel de comptabilité (tel que Yuki, Exact Online ou Octopus), certaines erreurs ne peuvent pas être résolues directement dans Teamleader Focus. Elles proviennent de votre système comptable et nécessitent des modifications à ce niveau. 

Si vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes vous-même, contactez votre comptable et partagez le message d'erreur exact ainsi que le numéro de la facture ou de la note de crédit. Sans ajustement dans l'outil comptable, le document ne sera pas synchronisé correctement.
 

Vérifiez si le Booster Connecteur comptable est disponible pour vous :

• ✔️ Vous disposez d'un compte Teamleader Focus belge ou néerlandais
• ✔️ Vous utilisez Exact Online, Octopus ou Yuki
• ✔️ Vous ne disposez pas actuellement d’une de nos anciennes intégrations comptables existantes (sinon cet article ne s’applique pas à vous et vous pouvez trouver plus d’informations ici).

Si vous ne savez pas comment et où vérifier les erreurs d’intégration comptable dans Teamleader Focus, consultez d’abord cet article.

Vous y trouverez un aperçu des messages d’erreur externes courants et leur signification.

• Erreurs de compte du grand livre
  • Un compte grand livre utilisé sur cette entrée est inactif dans votre logiciel de comptabilité. Activez le compte du grand livre pour continuer.
  • Le numéro de compte du grand livre que vous essayez d’utiliser n’est pas configuré pour accepter les écritures comptables dans votre outil comptable. Veuillez configurer ce compte dans votre système comptable pour permettre les écritures, ou utiliser un numéro de compte différent.
  • Le compte grand livre n’existe pas dans votre logiciel de comptabilité. Veuillez créer ce compte grand livre dans l’outil comptable.
• Erreurs de paiement
  • Cette entrée de journal est déjà partiellement associée à une autre entrée dans votre logiciel comptable. Révisez ou complétez la correspondance là-bas.
  • L’entrée du journal a déjà été rapprochée/associée à une autre entrée. Une entrée ne peut être associée qu’une seule fois. Si vous devez l'associer à nouveau, il se peut que vous deviez d’abord le dissocier dans le système comptable.
  • Le montant du paiement dans votre logiciel comptable pour cette note de crédit est supérieur à la valeur totale de la note de crédit. Veuillez demander à votre comptable de vérifier les détails de paiement dans votre outil comptable ou de contacter le support.
• Erreurs client
  • Le client ou fournisseur de cet article est actuellement inactif dans votre logiciel comptable. Veuillez activer ce client dans l’outil comptable.
• Erreurs de journal
  • Cette entrée n’a pas pu être créée car le journal est déjà ouvert dans votre logiciel de comptabilité. Fermez le journal et réessayez.
  • Le journal requis est actuellement verrouillé dans votre logiciel comptable. Veuillez déverrouiller le journal ou contacter votre comptable.
  • Le journal de votre logiciel de comptabilité n’est pas conçu pour ce type de transaction. Consultez les réglages du journal dans votre outil comptable ou contactez votre comptable.
  • Le journal n’existe pas dans votre logiciel de comptabilité. Veuillez créer ce journal dans l’outil comptable.
  • Aucun journal n’est configuré pour ce type de transaction dans votre logiciel comptable. Veuillez créer ou assigner un journal approprié ou contacter votre comptable.
• Erreurs de période comptable
  • La date de la facture tombe dans une période comptable bloquée dans votre logiciel comptable. Changez la date de facture ou débloquez la période.
  • La période comptable pour cette entrée est bloquée en raison d’une révision de votre logiciel de comptabilité. Attendez que la révision soit terminée ou débloquez la période.
  • La période comptable pour ce poste est fermée dans votre logiciel comptable, empêchant toute nouvelle entrée de journal. Veuillez vérifier ou rouvrir la période dans l’outil comptable.
• Autres erreurs
  • L’exercice fiscal pour cette date n’existe pas dans votre logiciel de comptabilité. Créez ou vérifiez l’exercice fiscal dans l’outil comptable.
  • La devise utilisée pour cet élément n’est pas disponible dans votre logiciel de comptabilité. Veuillez activer ou créer cette devise dans l’outil comptable.
     

Erreurs de compte du grand livre

Un compte grand livre utilisé sur cette entrée est inactif dans votre logiciel de comptabilité. Activez le compte du grand livre pour continuer.

Le compte du grand livre attribué à une des lignes de facture ou de dépense existe dans votre logiciel comptable mais est actuellement inactif. Un compte inactif ne peut pas être utilisé pour la synchronisation ou la comptabilisation des transactions.

Pour résoudre ce problème :

• Activez le compte du grand livre dans votre logiciel de comptabilité.
• Si vous ne savez pas quel compte activer, contactez votre comptable pour confirmation.
   

Le numéro de compte du grand livre que vous essayez d’utiliser n’est pas configuré pour accepter les écritures comptables dans votre outil comptable. Veuillez configurer ce compte dans votre système comptable pour permettre les écritures, ou utiliser un numéro de compte différent.

Le compte existe mais n’est pas configuré pour accepter des écritures. En d’autres termes, vous ne pouvez pas comptabiliser des montants sur ce compte car il n’est pas paramétré pour les transactions dans votre système comptable.
 

Pour résoudre ce problème :

• Configurez le compte dans votre système comptable pour permettre les écritures comptables,
• Ou choisissez un autre compte général configuré pour la comptabilisation.
• Contactez votre comptable si vous avez besoin de conseils sur le compte à utiliser.
   

Le compte grand livre n’existe pas dans votre logiciel de comptabilité. Veuillez créer ce compte grand livre dans l’outil comptable.

Le compte du grand livre attribué à une ligne ne figure pas dans votre système comptable. Sans compte du grand livre valide, l’élément ne peut pas être synchronisé.
 

Pour résoudre ce problème :

• Créez le compte du grand livre dans votre logiciel de comptabilité, 
• Ou mettez à jour la facture/dépense/note de crédit pour utiliser un compte existant.
• Contactez votre comptable pour assurer la bonne configuration.
   

Erreurs de paiement

Cette entrée de journal est déjà partiellement associée à une autre entrée dans votre logiciel comptable. Révisez ou complétez la correspondance là-bas.

La facture ou la note de crédit que vous essayez de synchroniser est déjà partiellement rapprochée avec un paiement dans votre système comptable.

Cela se produit souvent lorsque :

• Un paiement a déjà été enregistré manuellement dans l’outil comptable,
• Ou le paiement a été automatiquement rapproché sur base d’une communication structurée.
   

Pour résoudre ce problème :

• Vérifiez le paiement et le rapprochement dans votre logiciel comptable.
• Complétez ou ajustez le rapprochement avant de tenter à nouveau la synchronisation.
  Si nécessaire, contactez votre comptable pour vérifier la configuration.  

L’entrée du journal a déjà été rapprochée/associée à une autre entrée. Une entrée ne peut être associée qu’une seule fois. Si vous devez l'associer à nouveau, il se peut que vous deviez d’abord le dissocier dans le système comptable.

La facture ou la note de crédit est déjà entièrement rapprochée (entièrement payée) dans votre système comptable. Parce qu’elle est déjà complètement liée à un paiement, elle ne peut pas être rapprochée ou traitée à nouveau lors de la synchronisation.

Pour résoudre ce problème :

• Vérifiez le statut du paiement dans votre logiciel comptable.
• Si des modifications sont nécessaires, annulez d’abord le rapprochement ou la réconciliation dans l’outil comptable, ou contactez votre comptable.
• Puis réessayez la synchronisation.
   

Le montant du paiement dans votre logiciel comptable pour cette note de crédit est supérieur à la valeur totale de la note de crédit. Veuillez demander à votre comptable de vérifier les détails de paiement dans votre outil comptable ou de contacter le support.

Le paiement enregistré dans votre système comptable dépasse le montant total de la note de crédit. Une note de crédit ne peut pas avoir un paiement supérieur au montant crédité. En raison de cette incompatibilité, le paiement ne peut pas être synchronisé vers Teamleader Focus.

Pour résoudre ce problème :

• Vérifiez le montant du paiement dans votre logiciel comptable.
• Corrigez le paiement ou le rapprochement si nécessaire.
• Contactez votre comptable si vous ne savez pas comment le modifier.
   

Erreurs client

Le client ou fournisseur de cet article est actuellement inactif dans votre logiciel comptable. Veuillez activer ce client dans l’outil comptable.

Le client ou fournisseur lié à cette facture, note de crédit ou dépense existe dans votre logiciel comptable mais est actuellement défini comme inactif. Les contacts inactifs ne peuvent pas être utilisés pour de nouvelles transactions ou synchronisations.

Pour résoudre ce problème :

• Activez le client ou fournisseur dans votre système comptable.
• Si vous ne savez pas si le contact doit être réactivé, consultez votre comptable avant de faire des modifications.
   

Une fois le contact de nouveau actif, le document pourra être synchronisé avec succès.
 

Erreurs de journal

Cette entrée n’a pas pu être créée car le journal est déjà ouvert dans votre logiciel de comptabilité. Fermez le journal et réessayez.

L’écriture ne peut pas être créée dans votre logiciel comptable car le journal est actuellement ouvert en mode édition. Tant qu’un journal est ouvert, aucune nouvelle écriture ne peut être créée ni synchronisée.

Pour résoudre ce problème :

• Fermez le journal dans votre système comptable ou contactez votre comptable.
• Réessayez la synchronisation.
   

Le journal requis est actuellement verrouillé dans votre logiciel comptable. Veuillez déverrouiller le journal ou contacter votre comptable.

Le journal dans votre système comptable est verrouillé, ce qui signifie qu’aucune nouvelle écriture ne peut être ajoutée. Cela se produit souvent lorsqu’une période a été clôturée ou que le journal a été finalisé.

Pour résoudre ce problème :

• Déverrouillez le journal dans votre logiciel comptable, si cela est autorisé.
• Ou contactez votre comptable pour rouvrir ou déverrouiller le journal.
• Une fois déverrouillé, réessayez la synchronisation.
   

Le journal de votre logiciel de comptabilité n’est pas conçu pour ce type de transaction. Consultez les réglages du journal dans votre outil comptable ou contactez votre comptable.

Le journal sélectionné existe dans votre logiciel comptable, mais il n’est pas configuré pour le type de transaction synchronisé (par exemple, ventes, achats ou notes de crédit). Comme le journal ne prend pas en charge cette fonctionnalité, l’écriture ne peut pas être créée.

Pour résoudre ce problème :

• Vérifiez la configuration du journal dans votre logiciel comptable ou contactez votre comptable pour la vérifier, 
• Ou attribuez un journal qui prend en charge le type de transaction requis. 
   

Le journal n’existe pas dans votre logiciel de comptabilité. Veuillez créer ce journal dans l’outil comptable.

Le journal sélectionné dans les paramètres de l’intégration ne peut pas être trouvé dans votre logiciel comptable. Sans journal valide, la transaction ne peut pas être synchronisée.

Pour résoudre ce problème :

• Créez ou faites créer le journal requis dans votre logiciel de comptabilité,
• Ou mettez à jour les paramètres de l’intégration pour utiliser un journal existant.
   

Aucun journal n’est configuré pour ce type de transaction dans votre logiciel comptable. Veuillez créer ou assigner un journal approprié ou contacter votre comptable.

Aucun journal n’a été configuré pour ce type de transaction spécifique dans les paramètres de l’intégration. Par conséquent, le système ne sait pas quel journal utiliser pour la synchronisation.

Pour résoudre ce problème :

• Allez dans les paramètres de l’intégration dans Teamleader Focus.
• Sélectionnez et attribuez le journal correct pour ce type de transaction, ou si un tel journal n’existe pas encore, veuillez le créer ou demander à votre comptable de le créer.

Erreurs de période comptable

La date de la facture tombe dans une période comptable bloquée dans votre logiciel comptable. Changez la date de facture ou débloquez la période.

La date de la facture se trouve dans une période comptable qui a été verrouillée dans votre logiciel comptable. Lorsqu’une période est verrouillée, aucune nouvelle écriture ne peut être ajoutée.

Pour résoudre ce problème :

• Si possible, modifiez la date de la facture pour qu’elle se situe dans une période comptable ouverte, ou
• Déverrouillez la période comptable dans votre logiciel comptable.
• Si vous n’avez pas l’autorisation de déverrouiller les périodes, contactez votre comptable.
   

La période comptable pour cette entrée est bloquée en raison d’une révision de votre logiciel de comptabilité. Attendez que la révision soit terminée ou débloquez la période.

La période comptable est temporairement bloquée car un processus de révision ou de maintenance est en cours dans votre système comptable. Pendant ce temps, aucune nouvelle écriture comptable ne peut être créée.

Pour résoudre ce problème :

• Attendez que le processus de révision soit terminé, ou
• Débloquez la période dans le logiciel comptable (si vous en avez l’autorisation).
• Contactez votre comptable si vous n’êtes pas sûr de l’état de la révision.
   

La période comptable pour ce poste est fermée dans votre logiciel comptable, empêchant toute nouvelle entrée de journal. Veuillez vérifier ou rouvrir la période dans l’outil comptable.

La période comptable dans laquelle cette transaction se situe a été clôturée. Une période clôturée ne permet pas d’ajouter des écritures supplémentaires.

Pour résoudre ce problème :

• Rouvrez la période comptable dans votre logiciel comptable, ou
• Si possible, modifiez la date du document à une période ouverte.
• Contactez votre comptable si vous n’avez pas les droits nécessaires pour rouvrir la période.
   

Autres erreurs

L’exercice fiscal pour cette date n’existe pas dans votre logiciel de comptabilité. Créez ou vérifiez l’exercice fiscal dans l’outil comptable.

La date du document se situe dans un exercice fiscal qui n’a pas été créé ou configuré dans votre système comptable. Si l’exercice fiscal n’existe pas, le document ne peut pas être synchronisé.

Pour résoudre ce problème :

• Vérifiez si l’exercice fiscal correct a été créé dans votre logiciel comptable.
• Créez l’exercice fiscal manquant et assurez-vous qu’il inclut la date de la facture, ou contactez votre comptable pour le configurer.
   

La devise utilisée pour cet élément n’est pas disponible dans votre logiciel de comptabilité. Veuillez activer ou créer cette devise dans l’outil comptable.

La devise sélectionnée sur la facture, la note de crédit ou la dépense n’existe pas dans votre système comptable ou est actuellement inactive. Si la devise n’est pas disponible ou activée, l’élément ne peut pas être synchronisé.

Pour résoudre ce problème :

• Activez la devise dans votre logiciel comptable, ou
• Créez la devise manquante si elle n’existe pas encore.
• Contactez votre comptable si vous avez besoin d’aide pour la configuration de la devise.
   

Vous rencontrez une erreur qui n’est pas listée ici ? Consultez cet article sur les problèmes internes dans le Booster Connecteur comptable ou contactez le support.